現在很多公司的員工都會長時間的外出出差，很多時候都很很少在公司。員工出差是屬于公司業務中的一部分，是需要對外出出差費用進行報銷的。那么，對公司員工費用報銷有哪些規定呢?下面我們就一起來做個了解!
首先，對于任何一種類型的請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規定取得權責人的書面核準。
其次，報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。
“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核準并經財務部復核通過，方可付款。
再者，報銷以“周”為單位，并附相關憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批準，否則財務部將不予報銷。
除此之外，還需要注意以下規定：
1、對于報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。
2、簽名的規定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。
② 所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
3、 財務復核結果視情況做下列處置：
?、?退回報銷單(注明退回原因)。
?、?剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。
?、?要求報銷人員補充說明或補必要單證。
④ 交出納付(匯)款。
4、每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。
5、每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
6、 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續后方可進入報銷流程。
以上就是員工費用報銷的基本內容，企業在報銷員工費用時是需要公司的財務人員進行審核，按照費用報銷的工作量占會計核算工作量的百分之七十以上。這還是件很重要的事情，是值得企業會計關注的事情!想要了解更多的有關公司財稅方面的知識，立刻關注小編吧!